Le righe che compongono i documenti sono formate da i seguenti campi (alcuni campi sono attivabili da Impostazione Documenti):

  • Codice
    Rappresenta il codice di un Articolo ed è fondamentale inserirlo per le movimentazioni di magazzino (carico/scarico), per il calcolo del margine/ricavo, sviluppo dei listini, statistiche, ecc.
    E' possibile non valorizzare il campo se si tratta di una riga descrittiva.
  • Descrizione
    E’ la descrizione del prodotto o del servizio da inserire nella riga del documento. 
  • Lotto/ Seriale / IMEI (opzionale attivabile dalle Impostazione dei Documenti)
    Lotto / Seriale / IMEI associato al prodotto che deve essere valorizzato necessariamente per le movimentazioni di magazzino (carico/scarico) e per le operazioni di ricerca e monitoraggio.
  • UM (Unità di Misura)
    Unità di misura con cui devono essere effettuate le operazioni di carico/scarico magazzino. Se è stato selezionato un prodotto dall'anagrafica, sarà proposto, come impostazione predefinita, il valore di UM inserito in precedenza. In alternativa è possibile selezionare un valore dall'elenco. ?Vedere Selezione da Tabella Collegata. 
  • Cliente (opzionale attivabile dalle Impostazione dei Documenti)
    Il codice del cliente a cui deve essere associata la riga del documento (vedere Importazione Articoli). E' possibile selezionare un valore dall'elenco. ?Vedere Selezione da Tabella Collegata
  • Confezione (opzionale attivabile dalle Impostazione Documenti)
    Codice delle confezione con cui viene venduto o acquistato il prodotto e di conseguenza viene movimentato il magazzino. Vedere Confezioni.
  • Magazzino
    Indica il magazzino di partenza o di arrivo in cui saranno eseguite le operazioni di carico/scarico.  
    Il codice viene assegnato secondo delle regole prioritarie:
  • Il magazzino è assegnato all'interno dell'anagrafica articolo
  • Viene assegnato il magazzino configurato nella causale di magazzino utilizzata.
  • Aliquota
    Codice IVA utilizzato nella riga. Vedere Reverse Charge
    Il codice viene assegnato secondo delle regole prioritarie:
  • Aliquota definita per il cliente/fornitore
  • Aliquota definita nell'anagrafica dell'articolo.
  • Quantità
    Valore numerico che indica la quantità di un prodotto o servizio presente nella riga
  • Giacenza e Disponibilità (opzionale attivabile dalle Impostazione dei Documenti)
    Se attivo il modulo di Magazzino mostra la giacenza e la disponibilità del prodotto per il magazzino selezionato. ?Vedere Definizioni e Termini di Magazzino
  • Prezzo Unitario
    Prezzo unitario iva esclusa del prodotto o servizio.
  • Tipologia Listino
    Nel menù a tendina sono presenti tre tipologie di Listino:
    - Prezzo Listino
    - Prezzo sviluppato in base ai listini preconfigurati. ?Vedere Listini
    - Prezzo Concordato
      Prezzo riservato al Cliente selezionato e Impostato nell'Anagrafica Cliente. Vedere Prezzi Concordati e Sconti
    - Prezzo Ultima Movimentazione
      E' il prezzo di Vendita / Acquisto utilizzato per l'ultima operazione di Scarico / Carico.
  • Prezzo Unitario IVA inclusa (opzionale attivabile dalle Impostazione dei Documenti)
    Prezzo unitario iva inclusa del prodotto o servizio. Una volta inserito il valore, sarà eseguito in automatico lo scorporo, in base all'aliquota iva indicata in precedenza, che sarà visualizzato nel Prezzo Unitario.
  • Sconto %
    Lo sconto percentuale da applicare alla riga. Possono essere usati anche sconti multipli come ad esempio 10+5+3% ecc.
  • Totale
    L'importo totale della riga iva esclusa al netto degli sconti.
  • Codice Conto
    Il codice conto utilizzato per la trascrizione in prima nota cassa. (ad es. Merci C/ Acquisiti, Merci C/ Vendita, Servizi, Acquisto Attrezzature, ecc).
    Il codice viene assegnato secondo delle regole prioritarie:
    - Codice Conto definito in Anagrafica Articolo
    - Codice Conto definito in Anagrafica Gruppo Magazzino
    - Codice Conto definito nelle Impostazioni del Documento