Listini su Prezzo Unitario
Premendo il tasto F5 nella casella del prezzo unitario (Scheda Righe del Documento) viene aperta la scheda dell'articolo con la visualizzazione dei listini calcolati.

Aggiorna Listino
Attiva l'aggiornamento del prezzo dell'articolo durante l'emissione / registrazione del documento.

Richiedi Conferma
Attiva le notifiche di conferma e avvenuto aggiornamento dei prezzi dell'articolo.

Imposta priorità Prezzo Listino
Anche in presenza di un prezzo concordato se attivata questa opzione forza la selezione del prezzo di listino.

Conferma Automatica
Generalmente usata quando si utilizza un lettore di Barcode, consente la conferma automatica del rigo impostando la quantità uguale a 1.

Controllo Giacenze e Disponibilità
Effettua verifica della giacenza o disponibilità in base alla quantità inserita. Se attiva questa opzione mostra due caselle in cui vengono visualizzate le rimanenze dell'articolo in base al magazzino selezionato. 

Abilita gestione Prezzi di Carico
Premendo il tasto F8 nella casella dell'articolo mostra la cronologia degli acquisti effettuati per il prodotto selezionato.

Abilita Gestione Lotto Reperibilità
Mostra la casella del lotto di reperibilità / seriale su cui facendo doppio click mostra l'elenco dei lotti presenti nei magazzini o nel magazzino selezionato.

Parametri Obbligatori
Se si vuole evitare di dimenticare qualche informazione durante l'emissione o registrazione di un documento, è possibile definire quali devono essere i parametri che devono essere necessariamente inseriti prima di effettuare il salvataggio.

Scadenzario 
Se attivata questa opzione indica se il documento deve generare le scadenze in base al tipo di documento selezionato. In base al tipo di documento si può indicare la tipologia:

  • Attivo (es. Fatture di Vendita, Note di Credito Fornitore)
  • Passivo (es. Fatture di Acquisto, Note di Credito)

Contabilità
Se attiva, la funzione "Contabilizza al Salvataggio del Documento" consente la registrazione automatica del documento in Prima Nota Cassa.

Fattura Elettronica
Il programma consente la generazione e l'invio diretto del file XML al SDI (sistema di interscambio).

Sotto questa sezione troviamo ulteriori parametri:

  • Fattura di Acconto
    Imposta in modo predefinito TD02 come tipologia documento.
  • Fattura Conto Terzi (COOP Agricole)
    Consente l'emissione di fatture elettroniche per conto di un consorziato. Di conseguenza le fatture emesse risulteranno sia nel ciclo Attivo che in quello Passivo (come fatture di acquisto).
  • Nascondi Codice Articolo
    Inibisce la visualizzazione del codice articolo nell'XML della Fattura Elettronica.
  • Riporta Sconti in Dati Riepilogo
    Riporta le informazioni di Sconto Cassa o Sconto merce in Dati Riepilogo.
  • Altri Dati Gestionali
     - Descrizione Aggiuntiva
    Viene creato per ogni riga un dettaglio aggiuntivo "Tipo Dato" e "Rif.Testo" per ogni    carattere "a capo".
     - Lotto / Seriale
    Viene creato per ogni riga un dettaglio aggiuntivo "Tipo Dato" e "Rif.Testo" se indicato un Lotto / Seriale.
  • Etichetta Lotto / Seriale
    Specifica la voce da indicare nella sezione "Tipo Dato".
  • Limita Descrizione Articoli
    Taglia automaticamente il testo inserito nel campo descrizione al numero indicato di caratteri.


Vedere anche: Ritenuta d'acconto e Enasarco –  Enpals